Direito Tributário – Consultivo e Contencioso
TAX TECH - Compliance Fiscal Digital
A implementação ou migração de um sistema ERP é um processo estratégico e desafiador para qualquer empresa, especialmente diante das constantes mudanças na legislação tributária brasileira. Um ERP mal configurado pode gerar passivos fiscais, inconsistências na apuração de tributos e retrabalho operacional. Para evitar riscos e garantir a aderência do sistema ao compliance fiscal, o DNA Law oferece uma consultoria tributária especializada, assegurando que a empresa esteja em conformidade e maximize a eficiência tributária.
Nosso time atua desde o planejamento até a validação dos processos fiscais e contábeis, garantindo que todas as obrigações acessórias e apuração de tributos sejam realizadas corretamente no ERP.
Planejamento Tributário e Estratégia Fiscal para ERP
● Definição da melhor estrutura fiscal para parametrização no ERP, considerando o regime tributário, natureza das operações e impacto financeiro.
● Mapeamento das obrigações fiscais da empresa, assegurando que todas as regras sejam corretamente configuradas no sistema.
● Assessoria para conformidade com a Reforma Tributária, garantindo que o ERP esteja preparado para a transição dos tributos atuais para o novo modelo de IBS e CBS.
Validação e Parametrização Fiscal no ERP
● Revisão da classificação fiscal de produtos e serviços (NCM, CEST e CFOP) para evitar erros na apuração de impostos.
● Adequação das alíquotas e regras tributárias no ERP para garantir correção na apuração do ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, IRPJ e CSLL.
● Configuração de regras de retenção de tributos na fonte, prevenindo erros no pagamento e possíveis autuações fiscais.
● Teste e validação da geração de documentos fiscais eletrônicos, como NF-e, NFS-e, CT-e e EFD, garantindo que estejam aderentes às normas vigentes.
Auditoria e Revisão de Processos Tributários
● Auditoria da base de dados fiscal antes da migração, evitando que erros históricos sejam replicados no novo sistema.
● Verificação da correta contabilização e integração entre módulos fiscais e contábeis, minimizando riscos e inconsistências.
● Conciliação tributária e geração de obrigações acessórias (SPED, EFD-Contribuições, DCTF, DIRF, ECD e ECF) para garantir conformidade total com o Fisco.
Suporte Contínuo Pós-Implementação do ERP
● Acompanhamento e ajustes nos primeiros meses de uso do sistema, assegurando aderência total às regras tributárias e operacionais.
● Treinamento da equipe fiscal e contábil, capacitando os profissionais para operar o ERP de forma eficiente e evitar retrabalho.
● Monitoramento de mudanças regulatórias para que a empresa esteja sempre atualizada e o ERP parametrizado corretamente.
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